一、下单

1. 根据公司需求和采购计划，及时与供应商进行沟通，明确采购需求和订单细节。
2. 制定并发送采购订单，确保订单信息准确无误，包括产品名称、规格、数量、价格、交货期等。
3. 跟踪订单状态，及时与供应商沟通解决订单过程中出现的问题。

二、传单

1. 将采购订单、合同等文件及时、准确地传递给供应商，确保供应商了解并遵守订单要求。
2. 定期向供应商索取发货单、发票等文件，确保文件齐全、准确。
3. 将相关文件及时传递给公司内部相关部门，如财务部、仓库等，以便进行后续的核对和接收工作。

三、对账

1. 定期与供应商进行对账工作，核对采购订单、发货单、发票等文件，确保数据准确无误。
2. 对账过程中如发现差异或问题，及时与供应商沟通解决，确保账目清晰、准确。
3. 编制对账单，提交给公司财务部进行审核和支付。

四、货款申请

1. 根据合同约定的付款方式和时间，及时向公司财务部提交货款申请。
2. 提供准确的发票、对账单等文件，以便财务部进行审核和支付。
3. 跟踪货款支付情况，确保货款及时、准确地支付给供应商。